共青团景德镇市委2022年部门预算编制说明

　　目   录

　　第一部分 共青团景德镇市委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 共青团景德镇市委2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况说明

　　1、预算收入情况说明

　　2、预算支出情况说明

　　3、经费拨款情况说明

　　4、政府性基金收支情况说明

　　5、机关运行经费情况说明

　　6、政府采购安排情况说明

　　7、国有资产占用情况说明

　　8、预算绩效情况说明

　　二、2022年“三公”经费增减变化原因等说明

　　第三部分 共青团景德镇市委2022年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  共青团景德镇市委概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产主义青年团景德镇市委员会的基本社会职能是：

　　（一）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。

　　（二）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。

　　（三）组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为景德镇经济和社会发展服务。

　　（四）负责全市团组织建设，加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导；向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

　　（五）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。

　　（六）关心青少年利益，保护青少年的合法权益，协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。

　　（七）开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动，促进社会文明进步。

　　（八）完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。

　　二、部门机构设置等基本情况

　　团市委机关设6个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、青工青农部（希望工程办公室）、学校少年部（中国少年先锋队景德镇市工作委员会）、青联办公室（青少年权益保护委员会办公室）。

　　本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位（景德镇市青少年宫）编制数为86人，其中行政编制8人、全额补助事业编制78人。实有人数89人，其中在职72人，包括行政8人、全额补助64人；退休17人。

第二部分共青团景德镇市委2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况

　　（一）预算收入情况

　　2022年收入预算总额1146.45万元，与上年预算相比增加113.18%，主要原因是本年机构改革青少年宫预算中增加了文艺小学的预算安排。按照收入来源划分:

　　1、当年公共财政拨款收入989.85万元，占收入预算总额的86.34%；

　　2、事业单位经营性收入133万元，占收入预算总额的11.6%；

　　3、其他收入23.6万元，占收入预算总额的2.06.

　　（二）预算支出情况

　　2022年支出预算总额1146.45万元，与上年预算相比增加113.18%，

　　主要原因是本年机构改革青少年宫预算中增加了文艺小学的预算安排。

　　按支出项目类别划分:基本支出828.32万元，占支出预算总额的72.25%，其中:工资福利支出385.13万元，商品和服务支出109.44万元，对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出318.14万元，占支出预算总额的27.75%。

　　按支出功能项目类别划分：一般公共服务支出731.25万元，占支出预算总额的63.78%；公共安全支出133万元，占支出预算总额的11.6%；教育支出12.96万元，占支出预算总额的1.13%；社会保障

　　和就业支出121.99万元；占支出预算总额的10.64%；卫生健康支出58.26万元；占支出预算总额的5.08%；住房保障支出65.39万元，占支出预算总额的5.7%；其他支出23.6万元，占支出预算总额的2.07%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出780.03万元；占支出预算总额的68.34%；商品和服务支出366.42万元，占支出预算总额的31.66%。

　　（三）2022年公共财政拨款支出预算情况

　　2022年公共财政拨款支出预算为989.85万元，占支出预算总额的86.34%。与上年预算相比增长102.93%，主要原因为下属单位合并，人员增加。

　　按支出功能科目分类:

　　一般公共服务支出731.25万元，占公共财政拨款支出预算的73.87%；

　　教育支出12.96万元，占公共财政拨款支出预算的1.31%；

　　社会保障和就业支出121.99万元，占公共财政拨款支出预算的12.32%；

　　卫生健康支出58.26万元，占公共财政拨款支出预算的5.89%；

　　住房保障支出65.39万元，占公共财政拨款支出预算的6.61%。

　　（四）政府基金收支情况

　　无政府基金收支预算。

　　（五）机关运行情况说明

　　2022年团市委部门机关运行经费预算46.85万元，与上年预算数相比减少了49.32%，主要原因是减少了维修（护）费及人力资源服务费等的支出预算。

　　（六）政府采购预算

　　2022年政府采购预算为16.4万元，其中:部门集中采购2万元、与上年预算相比持平。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　2022年本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台套；单位价值100万元以上专用设备0台套。

　　（八）整体绩效目标设置情况

　　2022年绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会，省委十四届十二次全会，市委十一届十次全会，团的十八大、十八届五中全会精神，努力推进团的引领力、组织力、服务力协同作用，更好的团结带领全市广大团员青年为实现“高质发展、后发先至”做出积极贡献。            

　　（1）一级项目绩效目标设置情况

　　2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，其中二级项目2个，涉及资金161.54万元，由团市委本级及青少年宫分别承办。

　　（2）团市委一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

　　2022年本部门二级项目为：全市青年发展工作经费27万元，及公办幼儿园保育费130万元。

　　二、2022年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

　　2022年安排三公经费支出预算0.70万元，其中:公务接待费0.70万元。与上年预算安排持平。

　　第三部分 中国共产主义青年团景德镇市委员会2022年部门预算表（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目                                             

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　科目编码2012901行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　科目编码2012902一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　科目编码2012950事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　科目编码2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　点击查看：2022年共青团景德镇市委部门预算公开表(部门)