共青团景德镇市委2023年单位预算编制说明
目 录
第一部分 共青团景德镇市委概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置情况
第二部分 共青团景德镇市委2023年部门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青团景德镇市委2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 共青团景德镇市委概况
一、单位主要职责
中国共产主义青年团景德镇市委员会的基本社会职能是:
(一)领导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。
(三)组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为景德镇经济和社会发展服务。
(四)负责全市团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导;向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。
(五)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府决策青少年事务提供参考和依据。
(六)关心青少年利益,保护青少年的合法权益,协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。
(七)开展青年志愿者、希望工程、青年文明号创建等品牌活动,促进社会文明进步。
(八)完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、单位机构设置等基本情况
本单位2023年编制数为9人,其中行政编制8人、工勤1人。实有人数12人,其中在职11人,包括行政9人;工勤1人;退休1人。
第二部分共青团景德镇市委2023年部门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
(一)预算收入情况
2023年收入预算总额256.53万元,与上年预算相比增加76.99%,
主要原因是本年增加了项目收入54万元及人员新增两人;
财政拨款收入256.53万元,占收入预算总额的100%;其中:一般公共预算收入256.53万元。
(二)预算支出情况
2023年支出预算总额256.53万元,与上年预算相比增加76.99%,主要原因是本年单位增加了项目支出及单位绩效奖励金支出和新增两个职员的费用支出;按支出项目类别划分:基本支出202.53万元,占支出预算总额的78.95%,其中:工资福利支出181.01万元,商品和服务支出21.52万元。项目支出54万元,占支出预算总额的21.41%。按支出功能项目类别划分:一般公共服务支出211.69万元,占支出预算总额的82.52%; 社会保障和就业支出24.12万元;占支出预算总额的9.4%;卫生健康支出6.64万元;占支出预算总额的2.59%;住房保障支出14.08万元,占支出预算总额的5.49%。按支出经济分类划分:工资福利支出181.01万元;占支出预算总额的70.56%;商品和服务支出75.52万元,占支出预算总额的29.44%。
(三)财政拨款支出情况
2023年公共财政拨款支出预算为256.53万元,占支出预算总额的100%。与上年预算相比增加76.99%,主要原因为主要原因是本年增加了项目收入54万元及人员新增两人;
按支出功能科目分类:
一般公共服务支出211.69万元,占公共财政拨款支出预算的82.52%;
社会保障和就业支出24.12万元,占公共财政拨款支出预算的9.4%;
卫生健康支出6.64万元,占公共财政拨款支出预算的2.59%;
住房保障支出14.08万元,占公共财政拨款支出预算的5.49%。
(四)政府采购预算预算情况
2023年政府采购预算为4.04万元,其中:部门集中采购4.04万元,与上年预算相比持平。
(五)政府基金收支情况
2023年无政府基金预算。
(六)2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安排三公经费支出预算0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,与上年预算相比无增减。
(七)二级项目绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的二级项目2个,涉及资金54万元。
1、全市青年发展工作经费
2023年根据《景德镇共青团改革方案》设立此项目,实施主题为团市委本级,旨在促进共青团事业发展、服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设,推动了共青团事业的大发展,促进了我市经济社会的发展。项目实施周期一年,年度预算27万元。
项目绩效目标表
( 20213年度)
第三部分 中国共产主义青年团景德镇市委员会2023年部门预算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科目编码2012901行政运行(群众团体事务)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科目编码2012902一般行政管理事务(群众团体事务)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
科目编码2012950事业运行(群众团体事务)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
科目编码2013602一般行政管理事务(其他共产党事务支出)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
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